三、廣西農業機械研究院有限公司2022年部門預算情況說明

　　（一）部門收支預算情況說明

　　2022年收支總預算205.75萬元，同比增加了30.71萬元，增長17.54%。收入為一般公共預算撥款收入；支出為社會保障和就業支出。

　　（二）部門收入預算情況說明

　　2022年收入總預算205.75萬元，同比增加30.71萬元，增長17.54%。其中：一般公共預算撥款205.75萬元，占收入總預算100%。

　　（三）部門支出預算情況說明

　　2022年支出總預算205.75萬元，基本支出預算205.75萬元，占支出總預算100%，同比增加64.03萬元。項目支出預算0萬元，同比減少33.32萬元。

　　1．按支出功能分類科目劃分，共分為一類，其中：

　　208類社會保障和就業支出205.75萬元，占支出總預算100%，同比增加30.71萬元。

　　2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

　　（1）基本支出預算

　　基本支出預算205.75萬元，占支出總預算100%，同比增加64.03萬元，增長45.18%。其中：

　　人員類項目支出預算205.75萬元，占基本支出預算100%，同比增加64.03萬元，增長45.18%。其中：對個人和家庭的補助預算205.75萬元，占基本支出預算100%，同比增加64.03萬元，增長45.18%。

　　（2）項目支出預算

　　我公司無項目支出預算。

　　（四）財政撥款收支預算情況說明

　　2022年財政撥款收支預算205.75萬元，同比增加30.71萬元，增長17.54%。收入包括一般公共預算撥款205.75萬元。支出包括社會保障和就業支出205.75 萬元。

　　（五）一般公共預算支出情況說明

　　2022年一般公共預算支出205.75萬元，同比增加30.71萬元，增長17.54%。其中：

　　基本支出205.75萬元，占一般公共預算支出的100%，同比增長64.03萬元，增長45.18%。主要包括：社會保障和就業支出205.75萬元。

　　（六）一般公共預算基本支出情況說明

　　2022年一般公共預算基本支出205.75萬元。其中：

　　人員經費205.75萬元，主要包括：離休費和退休費。

　?。ㄆ撸┮话愎差A算“三公”經費情況說明

　　我公司2022年無“三公經費”預算。

　　（八）政府性基金預算情況說明

　　我公司2022年無政府性基金預算。

　　（九）其他重要事項情況說明

　　1.機關運行經費安排情況說明

　　我公司2022年無機關運行經費。

　　2.政府采購預算安排情況說明

　　我公司2022年無政府采購預算。

　　3.國有資產占用情況說明

　　我公司2022年無國有資產占用情況。

　　4.重點項目預算績效目標等情況說明

　　我公司離退休生活補助專項經費，項目經費預算97.20萬元，年度績效目標：97.20萬元，用于提高離退休人員的生活水平。按人均標準為離休人員10000/元·年、“鎮南關”10000/元·年、退休人員6000/元·年的標準發放。每月月初按時發放，2022年12月10日前發放完畢。

　　四、名詞解釋

　　（一）收入科目

　　1.一般公共預算撥款收入：指自治區財政當年撥付的資金。

　　2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

　　5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　（二）支出科目
　　1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（三）“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（四）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：廣西農業機械研究院有限公司2022年部門預算報表


 

廣西農業機械研究院有限公司　　　　
2022年3月9日